| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO SILVEIRA LUCCA |
| Número do empenho: | 4338 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº13 AQUISIÇÃO DE 05 MOUSES E 20 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORAS DO CRAS, CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 1.447,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº13 AQUISIÇÃO DE 05 MOUSES E 20 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORAS DO CRAS, CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 1.447,50 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 1.447,50 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 4338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.447,50 | ||
| TOTAL | 1.447,50 | 1.447,50 | 1.447,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
