| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 4346 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | PATRONAL MEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 0,00 | 784,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 784,40 | ||
| 17/07/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 784,40 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4346/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 784,40 | ||
| TOTAL | 784,40 | 784,40 | 784,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
