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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4360 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI . 0,00 3.908,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI . 3.908,28
05/06/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Recibo Nº 276; 3.908,28
05/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4360/2025, 74844 - UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU 187,60
TOTAL 3.908,28 3.908,28 187,60
SALDO A PAGAR 3.720,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 05/06/2025 187,60 Lançada
TOTAL   187,60