| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA FATIMA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 03/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CONTROLE DO AEDES. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 03/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CONTROLE DO AEDES. | 60,00 | ||
| 05/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 14707 | 60,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2025 ADRIANA FATIMA DE SOUZA - 92297 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
