Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4373 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO DE ÁGUA NO MESES MARÇO E MAIO 2025. |
0,00 |
2.319,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
CONSUMO DE ÁGUA NO MESES MARÇO E MAIO 2025. |
2.319,94 |
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| 04/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 145832823; 146961175; 147178044; 145757509; 145448914; |
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2.319,94 |
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| 04/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 4373/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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102,91 |
| TOTAL |
2.319,94 |
2.319,94 |
102,91 |
| SALDO A PAGAR |
2.217,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
04/06/2025 |
102,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
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102,91 |
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