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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4399	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	44,2488 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº85.	0,00	275,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	44,2488 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº85.	275,67
05/06/2025	LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/113087;		275,67
05/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4399/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA			0,66
TOTAL		275,67	275,67	0,66
SALDO A PAGAR				275,01

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	05/06/2025	0,66		Lançada
TOTAL		0,66

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