Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4401 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
14 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº28/2025. |
0,00 |
36.787,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº28/2025. |
36.787,50 |
|
|
| TOTAL |
36.787,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
36.787,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
