Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4410 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
4.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA. |
4.050,00 |
|
|
| 05/06/2025 |
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº E/375; |
|
4.050,00 |
|
| 05/06/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4410/2025, 89667 - JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
|
|
445,50 |
| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4410/2025
JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 |
|
|
3.604,50 |
| TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
05/06/2025 |
445,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
445,50 |
|
|
