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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATUA INTERNET LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4413 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A CASA DE CULTURA. 0,00 459,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A CASA DE CULTURA. 459,80
05/06/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/3898; 229,90
05/06/2025 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -229,90
26/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2025 ATUA INTERNET LTDA ME - 91386 229,90
TOTAL 229,90 229,90 229,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.