| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO 2025. | 0,00 | 860,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO 2025. | 860,95 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/117834042; 0/117702944; 0/117834041; 0/117694423; | 860,95 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 4423/2025, RGE RIO GRANDE ENERGIA | 10,54 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4423/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,41 | ||
| TOTAL | 860,95 | 860,95 | 860,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/06/2025 | 10,54 | Lançada | |
| TOTAL | 10,54 |
