| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 0,00 | 16,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 16,96 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/117834042; 0/117834041; 0/117694423; | 16,96 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16,96 | ||
| TOTAL | 16,96 | 16,96 | 16,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
