| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4431 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 0,00 | 15,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 15,20 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/118894820; 0/118894590; 0/118894591; 0/118894589; | 15,20 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,20 | ||
| TOTAL | 15,20 | 15,20 | 15,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
