Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TARSO DOS REIS FIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4447 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/05/2025 EM QUE O SERVIDOR PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DA ERCO DO TCE NA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
0,00 |
88,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 29/05/2025 EM QUE O SERVIDOR PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DA ERCO DO TCE NA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
88,97 |
|
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| 05/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
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88,97 |
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| 10/06/2025 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-28,97 |
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| 10/06/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR CFE AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO |
-28,97 |
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| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
