SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 10/06/2025 COM RETORNO DIA 11/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA COORDENADORA DE HABITAÇÃO PARA AUDIDÊNCIAS NA SECRETARIA DE TRABALHO,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEFESA CIVIL.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 10/06/2025 COM RETORNO DIA 11/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA COORDENADORA DE HABITAÇÃO PARA AUDIDÊNCIAS NA SECRETARIA DE TRABALHO,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEFESA CIVIL.
450,00
05/06/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
450,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2025
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
