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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4458 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 200 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
277 UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ PARA USO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 0,00 4.160,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 277 UNIDADES DE CAFÉ EM PÓ PARA USO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 4.160,54
13/06/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/744; 570,76
25/06/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/743; 4.160,54
25/06/2025 LIQUIDADO INDEIVDAMENTE -570,76
26/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2025 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 4.160,54
TOTAL 4.160,54 4.160,54 4.160,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.