| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE ISS CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 0,00 | 475,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE ISS CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 475,60 | ||
| 10/06/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 475,60 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2025 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 | 475,60 | ||
| TOTAL | 475,60 | 475,60 | 475,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
