Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4506 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 15,17 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2025. |
0,00 |
27.810,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 15,17 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2025. |
27.810,34 |
|
|
| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/436; E/437; |
|
27.810,34 |
|
| TOTAL |
27.810,34 |
27.810,34 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27.810,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
