| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 423,7078 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº167,182,183,170. | 2.639,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 423,7078 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº167,182,183,170. | 2.639,70 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/113215; 001/113213; 001/113158; 001/113137; 001/113166; 001/113152; 001/113110; 001/113108; 001/113066; 001/113102; 001/112958; 001/113101; 001/113072; 001/113068; 001/113013; 001/112914; | 2.639,70 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4597/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 6,34 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4597/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.633,36 | ||
| TOTAL | 2.639,70 | 2.639,70 | 2.639,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/06/2025 | 6,34 | Lançada | |
| TOTAL | 6,34 |
