Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4611 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.10.00.00 - CONTRATOS DE PATROCÍNIO |
| Natureza da despesa: |
PARCERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
35 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CICIL POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA EVENTO TRADICIONAL JANTAR ITALIANO NO DIA 12/07/2025, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CICIL POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA EVENTO TRADICIONAL JANTAR ITALIANO NO DIA 12/07/2025, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
50.000,00 |
|
|
| TOTAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
