Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4611 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.10.00.00 - CONTRATOS DE PATROCÍNIO |
| Natureza da despesa: |
PARCERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
35 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CICIL POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA EVENTO TRADICIONAL JANTAR ITALIANO NO DIA 12/07/2025, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CICIL POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA EVENTO TRADICIONAL JANTAR ITALIANO NO DIA 12/07/2025, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
50.000,00 |
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| 13/06/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Contrato de Patrocínio 10/2025 |
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50.000,00 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2025
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 |
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50.000,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
