| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 200 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ PARA REUNIÕES DE PROFESSORES. | 0,00 | 270,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | CAFÉ EM PÓ PARA REUNIÕES DE PROFESSORES. | 270,36 | ||
| 13/06/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/745; | 270,36 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2025 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 270,36 | ||
| TOTAL | 270,36 | 270,36 | 270,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
