| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NOTEBOOKS I5 PARA USO NA SECRETARIA. | 4.225,00 | 8.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | NOTEBOOKS I5 PARA USO NA SECRETARIA. | 8.450,00 | ||
| 13/06/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme DANFE Nº 1/3386; Conforme DANFE Nº 1/3386; | 8.450,00 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.450,00 | ||
| TOTAL | 8.450,00 | 8.450,00 | 8.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
