Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4620 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. |
0,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. |
9.000,00 |
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| 16/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/91189; |
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9.000,00 |
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| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
