| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 4621 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TRAVESSEIROS E COBERTORES DESTINADOS AS SALAS DE OBSERVAÇÃO DOS ESFS. | 0,00 | 2.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TRAVESSEIROS E COBERTORES DESTINADOS AS SALAS DE OBSERVAÇÃO DOS ESFS. | 2.284,00 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/1162; | 2.284,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2025 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 62608 | 2.284,00 | ||
| TOTAL | 2.284,00 | 2.284,00 | 2.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
