| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO EXAME | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO MOTORISTA DE PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA. | 0,00 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | REEMBOLSO AO MOTORISTA DE PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE MOTORISTA. | 187,00 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº DB/1607575; | 187,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2025 VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
