Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4624 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
TESTES RÁPIDOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID E INFLUENZA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
7.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID E INFLUENZA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
7.125,00 |
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| 01/07/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/31293; |
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7.125,00 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2025
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME - 83599 |
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7.125,00 |
| TOTAL |
7.125,00 |
7.125,00 |
7.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
