MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/06/2025 COM RETORNO DIA 17/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DO PREFEITO PARA EVENTO DE MOBILIZAÇÃO EM PROL DOS AGRICULTORES NA FAMURGS.
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450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/06/2025 COM RETORNO DIA 17/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DO PREFEITO PARA EVENTO DE MOBILIZAÇÃO EM PROL DOS AGRICULTORES NA FAMURGS.
450,00
16/06/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
450,00
TOTAL
450,00
450,00
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SALDO A PAGAR
450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
