| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 4659 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONER E TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CRAS. | 0,00 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | TONER E TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CRAS. | 293,00 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 001/3374; | 293,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4659/2025 BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
