| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 468 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 8.385,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA JANEIRO 2025 | 8.385,46 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO MÊS DE JANEIRO 2025 | 8.385,46 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.385,46 | ||
| TOTAL | 8.385,46 | 8.385,46 | 8.385,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
