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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4693 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PREF 1ª PARC 13º SAL 2025 0,00 1.611,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 REF. PREF 1ª PARC 13º SAL 2025 1.611,47
16/06/2025 liquidado cfe 1ª parcela do 13º salário 1.611,47
17/06/2025 Pagamento de Empenho 4693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.611,47
TOTAL 1.611,47 1.611,47 1.611,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.