| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4729 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 1ª PARC 13º SAL 2025 | 0,00 | 6.214,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | REF. PREF 1ª PARC 13º SAL 2025 | 6.214,91 | ||
| 16/06/2025 | liquidado cfe 1ª parcela do 13º salário | 6.214,91 | ||
| 17/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2025 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 6.214,91 | ||
| TOTAL | 6.214,91 | 6.214,91 | 6.214,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
