| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 277,9935 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº 167,183,170,182, | 0,00 | 1.731,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 277,9935 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº 167,183,170,182, | 1.731,90 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/113432; 001/113316; 001/113376; 001/113297; 001/113298; 001/113305; 001/113233; 001/113205; 001/113259; | 1.731,90 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4765/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 4,16 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.727,74 | ||
| TOTAL | 1.731,90 | 1.731,90 | 1.731,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 17/06/2025 | 4,16 | Lançada | |
| TOTAL | 4,16 |
