Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIEL BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4770 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFORMA NO PALCO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CFE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
31/2025. |
0,00 |
20.059,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
REFORMA NO PALCO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CFE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
31/2025. |
20.059,91 |
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| 23/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/12; |
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20.059,91 |
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| TOTAL |
20.059,91 |
20.059,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.059,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
