Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4775 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS AUTONOMES MÊS DE MAIO 2025. |
0,00 |
942,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
INSS AUTONOMES MÊS DE MAIO 2025. |
942,00 |
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| 16/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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942,00 |
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| 16/06/2025 |
liquidado a maior |
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-0,65 |
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| 16/06/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,06 |
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| 16/06/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,59 |
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| 20/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2025
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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941,35 |
| TOTAL |
941,35 |
941,35 |
941,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
