| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARILIZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS CONFORME JUSTIFICADO NO PROTOCOLO Nº 1808 EM ANEXO. | 0,00 | 3.459,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS CONFORME JUSTIFICADO NO PROTOCOLO Nº 1808 EM ANEXO. | 3.459,73 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 3.459,73 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2025 MARILIZ DA SILVA - 76922 | 3.459,73 | ||
| TOTAL | 3.459,73 | 3.459,73 | 3.459,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
