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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MINERAR SERVIÇOS DE DESONTE DE ROCHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PLANO DE FOGO PARA DESMONTE DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E ASSESSÓRIOS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº85/2025.	0,00	75.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PLANO DE FOGO PARA DESMONTE DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E ASSESSÓRIOS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº85/2025.	75.390,00
03/07/2025	LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.		75.390,00
14/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2025 MINERAR SERVIÇOS DE DESONTE DE ROCHA LTDA - 94347			75.390,00
TOTAL		75.390,00	75.390,00	75.390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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