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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MINERAR SERVIÇOS DE DESONTE DE ROCHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4813 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 41 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PLANO DE FOGO PARA DESMONTE DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E ASSESSÓRIOS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº85/2025. 0,00 75.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PLANO DE FOGO PARA DESMONTE DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS E ASSESSÓRIOS NAS PEDREIRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº85/2025. 75.390,00
TOTAL 75.390,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 75.390,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.