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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4815	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	421,1268 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº157,182,170,183,167.	0,00	2.623,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	421,1268 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS Nº157,182,170,183,167.	2.623,62
23/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/113595; 001/113646; 001/113605; 001/113628; 001/113743; 001/113492; 001/113690; 001/113436; 001/113640; 001/113499; 001/113362; 001/113439; 001/113592; 001/113636; 001/113566; 001/113656; 001/113698;		2.623,62
23/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/113595; 001/113646; 001/113605; 001/113628; 001/113743; 001/113492; 001/113690; 001/113436; 001/113640; 001/113499; 001/113362; 001/113439; 001/113592; 001/113636; 001/113566; 001/113656; 001/113698;		2.623,62
23/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4815/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA			6,30
23/06/2025	Liquidado sem o valor do IR.		-2.623,62
01/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2025 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87050			2.617,32
TOTAL		2.623,62	2.623,62	2.623,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23/06/2025	6,30		Lançada
TOTAL		6,30

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