| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA OZELAME ORTIZ |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 23,24/06/2025 COM RETORNO DIA 25/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DO TRANSFEREGOV NA FAMURS. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 23,24/06/2025 COM RETORNO DIA 25/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DO TRANSFEREGOV NA FAMURS. | 750,00 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 750,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2025 LETICIA OZELAME ORTIZ - 85156 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
