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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETICIA OZELAME ORTIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4836 Data de lançamento: 20/06/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 23,24/06/2025 COM RETORNO DIA 25/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DO TRANSFEREGOV NA FAMURS. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2025 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NOS DIAS 23,24/06/2025 COM RETORNO DIA 25/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DO TRANSFEREGOV NA FAMURS. 750,00
23/06/2025 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. 750,00
26/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2025 LETICIA OZELAME ORTIZ - 85156 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.