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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO SILVEIRA LUCCA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4854 Data de lançamento: 20/06/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUISIÇÃO Nº18 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PISCINA FITOTERÁPICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 179,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2025 REQUISIÇÃO Nº18 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PISCINA FITOTERÁPICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 179,90
23/06/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 179,90
TOTAL 179,90 179,90 0,00
SALDO A PAGAR 179,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.