Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIAGO SILVEIRA LUCCA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4854 |
Data de lançamento: |
20/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº18
MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PISCINA FITOTERÁPICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2025 |
REQUISIÇÃO Nº18
MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PISCINA FITOTERÁPICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
179,90 |
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| 23/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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179,90 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,90 |
| TOTAL |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
