SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REQUISIÇÃO Nº39/2025
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS E LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES NA EMEI GEMA LANER GHISLENI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2025
REQUISIÇÃO Nº39/2025
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS E LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES NA EMEI GEMA LANER GHISLENI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
250,00
23/06/2025
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
250,00
03/07/2025
Pagamento de Empenho 4873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
