29,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº182.
0,00
182,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
29,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº182.
182,41
23/06/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/113776;
182,41
23/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4877/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,44
07/07/2025
Pagamento de Empenho 4877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
181,97
TOTAL
182,41
182,41
182,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
