Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4900 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
PROTESES DENTÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
1.750,00 |
|
|
| 26/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/50; |
|
1.750,00 |
|
| 26/06/2025 |
Cfe. INSS - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 4900/2025, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
|
|
192,50 |
| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2025
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
|
|
1.557,50 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - ATENÇÃO BÁSICA |
26/06/2025 |
192,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
192,50 |
|
|
