| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
| Número do empenho: | 4900 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.750,00 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/50; | 1.750,00 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. INSS - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 4900/2025, 88139 - GUSTAVO ROTTA | 192,50 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2025 GUSTAVO ROTTA - 88139 | 1.557,50 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ATENÇÃO BÁSICA | 26/06/2025 | 192,50 | Lançada | |
| TOTAL | 192,50 |
