| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO Nº21. | 0,00 | 19.435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO Nº21. | 19.435,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 101/653; 101/625; 101/639; 101/641; 101/576; 101/595; | 19.435,00 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 4903/2025, VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 46,64 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 4903/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.388,36 | ||
| TOTAL | 19.435,00 | 19.435,00 | 19.435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 23/06/2025 | 46,64 | Lançada | |
| TOTAL | 46,64 |
