| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 4906 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA UTI SUPORTE AVANÇADO,CFE CONTRATO Nº91/2025. | 0,00 | 43.859,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA UTI SUPORTE AVANÇADO,CFE CONTRATO Nº91/2025. | 43.859,95 | ||
| 06/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1904; | 9.634,62 | ||
| 07/08/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1762; | 32.545,27 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.634,62 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.545,27 | ||
| TOTAL | 43.859,95 | 42.179,89 | 42.179,89 | |
| SALDO A PAGAR | 1.680,06 | |||
