Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4906 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA UTI SUPORTE AVANÇADO,CFE CONTRATO Nº91/2025. |
0,00 |
43.859,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA UTI SUPORTE AVANÇADO,CFE CONTRATO Nº91/2025. |
43.859,95 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1904; |
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9.634,62 |
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| 07/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1762; |
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32.545,27 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
9.634,62 |
| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
32.545,27 |
| TOTAL |
43.859,95 |
42.179,89 |
42.179,89 |
| SALDO A PAGAR |
1.680,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
