Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA UTI SUPORTE AVANÇADO,CFE CONTRATO Nº91/2025. |
43.859,95 |
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| 06/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1904; |
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9.634,62 |
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| 07/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1762; |
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32.545,27 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.634,62 |
| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.545,27 |
| 09/12/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2154;
REF. EMPENHO 4906/2025
93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
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1.680,06 |
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| 09/12/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4906/2025, 93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
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20,16 |
| 19/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/2154;
REF. EMPENHO 4906/2025
93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
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1.659,90 |
| TOTAL |
43.859,95 |
43.859,95 |
43.859,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
