| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50 BOTAS MODELO SAMU 50 MACACÕES PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, CFE CONTRATO Nº93/2025. | 0,00 | 40.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 50 BOTAS MODELO SAMU 50 MACACÕES PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, CFE CONTRATO Nº93/2025. | 40.540,00 | ||
| 23/07/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 003/150; | 40.540,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2025 SIRINERGIO FONTANA GIRARDI - 94110 | 40.540,00 | ||
| TOTAL | 40.540,00 | 40.540,00 | 40.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
