| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS, CFE RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 0,00 | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS, CFE RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 203,40 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/80535; | 203,40 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 4917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,40 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
