| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4920 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA FAEL DE ESPUMOSO A ERECHIM. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA FAEL DE ESPUMOSO A ERECHIM. | 1.600,00 | ||
| 25/06/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; | 1.600,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4920/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
