Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4929 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALDIR BLANC |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
AR CONDICIONADOS |
| Fonte de Recurso: |
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
48 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 SPLITS PISO TETO 56.000 BTUS 220V INVERTER R32 PARA O CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
35.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
02 SPLITS PISO TETO 56.000 BTUS 220V INVERTER R32 PARA O CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
35.800,00 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/3757; |
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35.800,00 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2025
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
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35.800,00 |
| TOTAL |
35.800,00 |
35.800,00 |
35.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
