Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4936 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL INFANTIL PARA USO DE PACIENTE DO SUS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. |
0,00 |
172,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL INFANTIL PARA USO DE PACIENTE DO SUS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. |
172,75 |
|
|
| TOTAL |
172,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
172,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
