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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4949	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REQUISIÇÃO Nº40 VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SUS, SINAN/SINASC,MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO E TELEFONES DAS UNIDADES DE SAÚDE, TEACOLHE E SAMU. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	REQUISIÇÃO Nº40 VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SUS, SINAN/SINASC,MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO E TELEFONES DAS UNIDADES DE SAÚDE, TEACOLHE E SAMU. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	3.300,00
26/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Requisição 40/2025		3.300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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