| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº36 VALOR REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 550,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | REQUISIÇÃO Nº36 VALOR REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 550,97 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Requisição 36/2025 | 550,97 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4951/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,97 | ||
| TOTAL | 550,97 | 550,97 | 550,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
